稅收風險籌劃與控制是企業在遵守稅法前提下,按照收益最大化、合法性及合理性原則,在諸多的合理避稅方案中,選擇最優和次優方案的過程。


稅收籌劃環境分析,明確稅收籌劃定位

 1.各級政府、稅務機關與企業關系分析;

 2.各地域稅收政策實踐分析;

 3.企業各利益層對稅收籌劃認識分析;

 4.企業適應各類法規與稅收籌劃關系分析。


評估納稅狀況,做到心中有數

 1.稅收問題診斷(增值稅、營業稅、企業所得稅、個人所得稅為重點);

 2.分析稅收隱患、發現稅收損失、確認避稅空間;

 3.制定稅收問題清冊,并標明解決程度;

 4.讓你對稅收風險做到心中有數。


分析稅收優惠政策,創造條件充分享受

 1.分析中央政府的稅收優惠;

 2.分析地方政府的稅收優惠;

 3.分析享受程度及原因;

 4.分析享受優惠的思路。


設計稅收籌劃的整體方案

 1.稅收利益布局分析;

 2.中長期稅收目標分析;

 3.組織結構調整;

 4.制度流程建設;

 5.投資發展提示;

 6.稅務公關策略;

 7.一攬子解決方案;

 8.單項解決方案。


評估稅收籌劃收益

 1.各稅收籌劃直接收益評估;

 2.各稅收籌劃間接收益評估;

 3.稅收籌劃總體風險評估;

 4.稅收籌劃分類風險評估。


稅收風險籌劃與控制的價值在于

【挽回稅收損失,消除稅收隱患】

 企業稅收問題有兩類,一類是稅收損失,即未能充分利用稅收優惠政策,多交了不該交的稅;一類是稅收隱患,即企業自覺或不自覺的違規操作,現在雖然未暴露,日后可能帶來麻煩。

【以加強稅收管理為契機,提升企業管理水平】

 稅收不單純是財務部門的事,而是與企業經營活動的各個環節緊密聯系。稅收管理的規范有助于進一步提升企業整體管理水平。

【增強企業競爭能力】

 稅收屬于企業“成本” 范疇,作為非經營支出中最大的一塊,直接影響企業盈利能力。在稅負不公的情況下與別人競爭,實質上是不在同一起跑線上賽跑。培訓企業財務人員,使他們很快成為節稅高手。財務知識更新非常之快,必須從培訓做起,強化推進各類學習,迫使財務人員知識結構更新,以適應企業的發展,適應財務工作發展。

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